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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 45.375.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.150.800
IVA
₲ 4.125.000
Retención DNCP
₲ 161.700
Retención IVA
₲ 1.237.500
Retención Renta
₲ 825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155397
Monto Contrato
₲ 68.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.408.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERÍA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac