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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 39.584.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.285.248
IVA
₲ 3.598.545
Retención DNCP
₲ 139.624
Retención IVA
₲ 1.079.564
Retención Renta
₲ 1.079.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
093/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167589
Monto Contrato
₲ 39.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.285.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FIBRA OPTICA Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac