- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 55.958.734
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.709.058
IVA
₲ 5.087.158
Retención DNCP
₲ 197.382
Retención IVA
₲ 1.526.147
Retención Renta
₲ 1.526.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
095/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167412
Monto Contrato
₲ 55.958.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.958.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.709.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac