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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0071471
Monto de la Factura
₲ 35.882.000
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.123.130
IVA
₲ 3.262.000
Retención DNCP
₲ 127.870
Retención IVA
₲ 978.600
Retención Renta
₲ 652.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155466
Monto Contrato
₲ 40.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.135.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.167.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac