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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0082290
Monto de la Factura
₲ 29.401.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.693.605
IVA
₲ 2.672.818
Retención DNCP
₲ 103.705
Retención IVA
₲ 801.845
Retención Renta
₲ 801.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
108/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167180
Monto Contrato
₲ 29.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.693.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac