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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053085
Monto de la Factura
₲ 14.729.500
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.009.390
IVA
₲ 830.733
Retención DNCP
₲ 53.927
Retención IVA
₲ 249.220
Retención Renta
₲ 416.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
089/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-166696
Monto Contrato
₲ 118.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.379.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.902.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac