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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026248
Monto de la Factura
₲ 10.810.800
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.987
IVA
₲ 982.800
Retención DNCP
₲ 38.133
Retención IVA
₲ 294.840
Retención Renta
₲ 294.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
162/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167996
Monto Contrato
₲ 10.810.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.810.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.182.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL AISP - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac