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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 46.931.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.205.589
IVA
₲ 4.266.455
Retención DNCP
₲ 165.539
Retención IVA
₲ 1.279.936
Retención Renta
₲ 1.279.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167191
Monto Contrato
₲ 46.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.205.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac