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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167277
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.982.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac