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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
IVA
₲ 286.363
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167277
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.982.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac