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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 17.482.500
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.467.244
IVA
₲ 1.589.318
Retención DNCP
₲ 61.666
Retención IVA
₲ 476.795
Retención Renta
₲ 476.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
077/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-168077
Monto Contrato
₲ 17.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.482.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.467.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353928
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS ANTI SOLAR Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac