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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004515
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.453.989
IVA
₲ 2.263.636

Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-161292
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.453.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345146
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN, PLASTIFICADOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac