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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0079341
Monto de la Factura
₲ 29.352.000
Nro. de Orden de Pago
2404
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.647.449
IVA
₲ 2.668.364
Retención DNCP
₲ 103.533
Retención IVA
₲ 800.509
Retención Renta
₲ 800.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162458
Monto Contrato
₲ 29.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.647.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350224
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac