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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001244
Monto de la Factura
₲ 5.664.000
Nro. de Orden de Pago
1592
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.076
IVA
₲ 514.909
Retención DNCP
₲ 19.978
Retención IVA
₲ 154.473
Retención Renta
₲ 154.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
154/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167890
Monto Contrato
₲ 73.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.020.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE VÍDEO CABLE PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac