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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
13710420
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
IVA
₲ 1.554.545
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-187402
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364781
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/19 ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior