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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006195
Nro. de Timbrado
14237118
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
5/20
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-196765
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.498.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.104.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior