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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000127
Nro. de Timbrado
14362306
Monto de la Factura
₲ 9.542.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.219.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.025
Retención IVA
Retención Renta
₲ 286.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
4/20
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-196832
Monto Contrato
₲ 9.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior