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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0035236
Nro. de Timbrado
13887068
Monto de la Factura
₲ 15.869.550
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.947.962
IVA
₲ 1.442.686
Retención DNCP
₲ 55.976
Retención IVA
₲ 432.806
Retención Renta
₲ 432.806
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
9/19
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-189804
Monto Contrato
₲ 15.869.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.869.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.947.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior