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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003052
Nro. de Timbrado
13866274
Monto de la Factura
₲ 2.337.349
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.069
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2/20
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-196835
Monto Contrato
₲ 5.541.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.541.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.353.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior