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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 5.989.952
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.336
IVA
₲ 544.541
Retención DNCP
₲ 21.346
Retención IVA
₲ 163.362
Retención Renta
₲ 108.908
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83055
Monto Contrato
₲ 5.989.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.989.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.696.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BLOCK Y HOJAS . P/ ANTEC. PENALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción