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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020354
Monto de la Factura
₲ 13.397.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.740.303
IVA
₲ 1.217.909
Retención DNCP
₲ 47.742
Retención IVA
₲ 365.373
Retención Renta
₲ 243.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
112/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76233
Monto Contrato
₲ 13.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.740.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa