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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 18.080.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.193.751
IVA
₲ 1.643.636
Retención DNCP
₲ 64.431
Retención IVA
₲ 493.091
Retención Renta
₲ 328.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81871
Monto Contrato
₲ 18.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.193.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro