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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000078
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-83066
Monto Contrato
₲ 6.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.007.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí