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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000005
Monto de la Factura
₲ 6.413.554
Nro. de Orden de Pago
4240
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.173
IVA
₲ 583.050
Retención DNCP
₲ 22.856
Retención IVA
₲ 174.915
Retención Renta
₲ 116.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO AUGUSTO TROCHE NOGUERA
RUC
2952976-0
Número de Contrato
117/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80536
Monto Contrato
₲ 6.413.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.413.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.099.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras HP
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa