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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 1.387.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.956
IVA
₲ 126.091
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80686
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.815.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación