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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.044
IVA
₲ 328.182
Retención DNCP
₲ 12.865
Retención IVA
₲ 98.455
Retención Renta
₲ 65.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80686
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.815.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación