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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000704
Monto de la Factura
₲ 1.865.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.581
IVA
₲ 169.545
Retención DNCP
₲ 6.646
Retención IVA
₲ 50.864
Retención Renta
₲ 33.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
026/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76619
Monto Contrato
₲ 19.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera