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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003279
Monto de la Factura
₲ 8.361.950
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.952.063
IVA
₲ 760.177
Retención DNCP
₲ 29.799
Retención IVA
₲ 228.053
Retención Renta
₲ 152.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
075/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75239
Monto Contrato
₲ 8.361.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.361.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.952.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS, Y SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa