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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-012907
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71104
Monto Contrato
₲ 62.451.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.428.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.380.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257205
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu