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Datos del Pago
Nro. de Factura
1095
Monto de la Factura
₲ 5.203.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.947.958
IVA
₲ 473.000
Retención DNCP
₲ 18.542
Retención IVA
₲ 141.900
Retención Renta
₲ 94.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79000
Monto Contrato
₲ 5.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.947.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresora Laser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu