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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004748
Monto de la Factura
₲ 2.844.800
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.353
IVA
₲ 258.618
Retención DNCP
₲ 10.138
Retención IVA
₲ 77.585
Retención Renta
₲ 51.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73016
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera