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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 1.114.400
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.348
IVA
₲ 101.309
Retención DNCP
₲ 4.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73016
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.978.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253951
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera