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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.243
IVA
₲ 504.000
Retención DNCP
₲ 19.757
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 100.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81084
Monto Contrato
₲ 7.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.274.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.003.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265043
Nombre de la Licitación
Recarga de Extinguidores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu