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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000035
Monto de la Factura
₲ 16.620.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.805.317
IVA
₲ 453.273
Retención DNCP
₲ 59.228
Retención IVA
₲ 453.273
Retención Renta
₲ 302.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72088
Monto Contrato
₲ 16.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.805.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay