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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005006
Monto de la Factura
₲ 10.384.239
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.075.375
IVA
₲ 219.039
Retención DNCP
₲ 39.848
Retención IVA
₲ 65.712
Retención Renta
₲ 203.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77013
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.368.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.658.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256804
Nombre de la Licitación
CD. Nº 14/2013 Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana