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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 10.811.860
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.491.989
IVA
₲ 221.860
Retención DNCP
₲ 41.513
Retención IVA
₲ 66.558
Retención Renta
₲ 211.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77013
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.368.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.658.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256804
Nombre de la Licitación
CD. Nº 14/2013 Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana