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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77224
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.382.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260671
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 24/13 "SERV. DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana