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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 20.675.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.661.549
IVA
₲ 563.864
Retención DNCP
₲ 73.678
Retención IVA
Retención Renta
₲ 375.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78689
Monto Contrato
₲ 20.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.111.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.661.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256110
Nombre de la Licitación
CAMARAS PARA CCTV
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu