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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 9.649.930
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.390.459
IVA
₲ 364.130
Retención DNCP
₲ 36.516
Retención IVA
₲ 66.039
Retención Renta
₲ 156.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81030
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.863.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.053.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay