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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-49077/8
Monto de la Factura
₲ 14.690.392
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.970.296
IVA
₲ 1.335.490
Retención DNCP
₲ 52.351
Retención IVA
₲ 400.647
Retención Renta
₲ 267.098
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
041/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78769
Monto Contrato
₲ 14.690.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.690.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.970.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira