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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003280
Monto de la Factura
₲ 24.247.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.058.456
IVA
₲ 2.204.273
Retención DNCP
₲ 86.408
Retención IVA
₲ 661.282
Retención Renta
₲ 440.854
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75593
Monto Contrato
₲ 68.798.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.798.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.425.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay