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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-003790
Monto de la Factura
₲ 3.451.725
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.282.527
IVA
₲ 313.793
Retención DNCP
₲ 12.301
Retención IVA
₲ 94.138
Retención Renta
₲ 62.759
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81680
Monto Contrato
₲ 3.451.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.451.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.282.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERA Y DESODORANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción