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Datos del Pago
Nro. de Factura
50
Monto de la Factura
₲ 4.088.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.614
IVA
₲ 371.636
Retención DNCP
₲ 14.568
Retención IVA
₲ 111.491
Retención Renta
₲ 74.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79044
Monto Contrato
₲ 15.146.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.603.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.403.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262786
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu