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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019480
Monto de la Factura
₲ 2.068.110
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.735
IVA
₲ 188.010
Retención DNCP
₲ 7.370
Retención IVA
₲ 56.403
Retención Renta
₲ 37.602
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75681
Monto Contrato
₲ 2.068.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay