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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 9.455.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.991.533
IVA
₲ 859.545
Retención DNCP
₲ 33.694
Retención IVA
₲ 257.864
Retención Renta
₲ 171.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81396
Monto Contrato
₲ 56.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.537.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta, Tinta y toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación