- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 9.384.400
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.394
IVA
₲ 853.127
Retención DNCP
₲ 33.443
Retención IVA
₲ 255.938
Retención Renta
₲ 170.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82444
Monto Contrato
₲ 9.384.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.924.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción