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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 2.682.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.533
IVA
₲ 243.818
Retención DNCP
₲ 9.558
Retención IVA
₲ 73.145
Retención Renta
₲ 48.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL MANZUR ROLON
RUC
1587269-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78194
Monto Contrato
₲ 14.952.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.219.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción