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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.742.500
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.068
IVA
₲ 249.318
Retención DNCP
₲ 9.773
Retención IVA
₲ 74.795
Retención Renta
₲ 49.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL MANZUR ROLON
RUC
1587269-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78194
Monto Contrato
₲ 14.952.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.219.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción