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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 22.530.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.425.620
IVA
₲ 614.455
Retención DNCP
₲ 80.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 409.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-78827
Monto Contrato
₲ 22.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.915.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.425.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256143
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu