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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001415
Monto de la Factura
₲ 42.614.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.594.673
IVA
Retención DNCP
₲ 167.047
Retención IVA
Retención Renta
₲ 852.280
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81125
Monto Contrato
₲ 42.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.614.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.594.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí